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市人民代表大会常务委员会：

受市人民政府委托，现就2023年全市及市本级财政决算情况报告如下，请予审议。

2023年，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、中央经济工作会议和习近平总书记视察188篮球比分,188比分直播：重要讲话和指示批示精神，严格执行市五届人大四次会议审查批准的2023年本级预算及相关决议，坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面落实积极的财政政策，全力以赴抓收入、优支出、保重点、防风险、强监管、促改革，推动经济社会高质量发展。较好地完成了预算执行工作，决算情况总体良好。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

一、全市财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1．全市一般公共预算总收入345.44亿元，较上年增加51.20亿元，增长17.4％，其中：

——地方一般公共预算收入19.19亿元，完成预算的101.79％，较上年增加4.75亿元，同比增长32.88％，剔除一次性非税收入因素后，增长1.59％（税收收入10.36亿元，完成预算数99.53％，同比增长11.32％；非税收入8.83亿元，完成预算数104.56％，同比增长71.95％），拉高收入增幅的原因是年底入库市本级盘活保障性住房特许经营收入和西吉县G566公路项目违法占地罚款收入；

——上级补助收入257.21亿元，比上年增加20.87亿元（返还性收入4.42亿元；一般转移支付收入210.55亿元，比上年增加9.24亿元；专项转移支付收入42.24亿元，比上年增加11.63亿元）；

——债务转贷收入42.18亿元，较上年增加25.77亿元（新增地方一般债券资金9.84亿元，再融资债券资金32.16亿元，外债收入0.18亿元）；

——上年结转26.29亿元，较上年减少0.13亿元；

——调入资金0.01亿元（从国有资本经营预算调入），较上年减少0.09亿元；

——动用预算稳定调节基金0.56亿元，较上年增加0.02亿元。

2．全市一般公共预算总支出345.44亿元，较上年增加51.2亿元，增长17.4％，其中：

——一般公共预算支出277.07亿元，完成变动预算的89.16％，较上年增加18.62亿元，同比增长7.2％；

——上解支出0．12亿元；

——债务还本支出33.67亿元；

——安排预算稳定调节基金0.49亿元；

——调出资金0.28亿元；

——结转下年33.81亿元（其中再融资债券资金结转0.13亿元）。

收支平衡（详见附表一、二、三）。

（二）政府性基金收支决算情况

1．全市政府性基金预算总收入14.76亿元，其中：

——政府性基金收入3.8亿元，完成年度预算的46.07％，较上年减少0.02亿元，同比下降3.94％。

——上级补助收入1.88亿元；

——上年结转1.87亿元；

——调入资金0.28亿元；

——债务转贷收入6.93亿元。

2．全市政府性基金预算总支出14.76亿元，其中：

——政府性基金支出5.84亿元，完成变动预算的76.16％，较上年增加1.16亿元，同比增长24.82％；

——债务还本支出6.92亿元；

——结转下年2亿元。

收支平衡（详见附表四、五、六）。

（三）国有资本经营收支决算情况

1．全市国有资本经营预算总收入191万元，其中：

——国有资本经营收入117万元；

——上级转移支付收入23万元；

——上年结余51万元。

2．全市国有资本经营预算总支出191万元，其中：

——国有资本经营支出31万元，用于国有企业离退休人员社会化管理支出；

——调入一般公共预算128万元；

——结转下年继续使用32万元。

收支平衡（详见附表七）。

（四）社会保险基金收支决算情况

全市社保基金收入41.06亿元，支出39.98亿元，当年收支结余1.08亿元，年末滚存结余47.89亿元，结转下年继续使用（详见附表八）。

二、市本级财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1．市本级一般公共预算收入总收入137.3亿元，较上年增加35.45亿元，增长34.8％，其中：

——地方一般公共预算收入9.31亿元，完成调整预算的98.8％，较上年增加4.73亿元，同比增长103.26％（税收收入3.92亿元，完成年度预算数99.27％，同比增长20.32％；非税收入5.39亿元，完成年度预算数98.40％，同比增长307.57％），收入增幅高的原因是年底入库盘活保障性住房特许经营一次性非税收入；

——上级补助收入96.44亿元（返还性收入2.5亿元，一般转移支付收入74.31亿元，专项转移支付收入19.64亿元），比上年增加12.12亿元，其中：六盘山山水林田湖草沙一体化综合治理与修复项目补助资金6亿元，乡村振兴、藏粮于技（地）等项目补助资金1.3亿元，高标准农田建设资金及耕地保护国债项目补助资金1.9亿元、黄河流域生态保护0.32亿元、城乡居民基本医疗保险1.1亿元、补充县级基本财力及重点民生项目转移支付1.5亿元；

——债务转贷收入26.49亿元（置换存量隐性债务17.69亿元、清欠工程款1.87亿元）；

——上年结转4.96亿元；

——上解收入0.01亿元；

——调入资金0．01亿元；

——动用预算稳定调节基金0.08亿元。

2．市本级一般公共预算总支出137.3亿元，较上年增加35.45亿元，增长34.8％，其中：

——一般公共预算支出51.76亿元，完成变动预算的88.39％，较上年增加10.2亿元，增长24.53％；

——补助下级支出52.12亿元，全部为原州区转移支付资金；

——上解支出0．07亿元；

——债务还本支出23.51亿元；

——债务转贷支出2.97亿元；

——结转下年6.87亿元（其中再融资债券资金结余0.08亿元）。

收支平衡（详见附表九、十、十一）。

（二）政府性基金收支决算情况

1．市本级政府性基金预算总收入7.5亿元。其中：

——政府性基金本级收入1.54亿元，完成年度预算的27.65％，较上年减少0.02亿元，同比下降1.26％，下降的主要原因是受房地产市场低迷及拆迁成本高等因素综合影响，国有土地出让收入未完成年度预算；

——上级补助收入0.7亿元；

——上年结转0.1亿元；

——债务转贷收入5.16亿元。

2．市本级政府性基金预算总支出7.5亿元，其中：

——政府性基金预算本级支出1.16亿元，完成变动预算的72.81％，同比下降1.86％；

——补助下级支出0.48亿元，其中：补助原州区地方政府专项债券还本付息0.22亿元；

——债务还本支出5.37亿元；

——债务转贷支出0.06亿元；

——结转下年0.43亿元，均为自治区补助彩票公益金项目资金。

收支平衡（详见附表十二、十三、十四）。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

1．市本级国有资本经营预算收入总计134万元，较上年减少94万元。其中：

——市本级国有资产经营收入117万元，完成年度预算数的53.2％，较上年减少83万元；

——上级补助收入17万元。

2．市本级国有资本经营预算总支出134万元，其中：

——用于国有企业离退休人员社会化管理补助支出6万元；

——补助原州区支出11万元；

——调入一般公共算统筹使用117万元。

收支平衡（详见附表十五）。

（四）社会保险基金收支决算情况

社保基金收入27.13亿元，支出24.27亿元，当年收支结余2.86亿元，年末滚存结余32.78亿元，结转下年继续使用（详见附表十六）。

（五）地方政府债务情况

2023年，市本级政府法定债务年初余额62.47亿元，当年新增28.62亿元（按照中央和自治区一揽子化债部署要求，市本级列入隐性债务化解试点地区，新增置换隐性债务再融资债券资金19.56亿元），当年偿还9.89亿元（其中自有财力偿还0.5亿元，再融资债券偿还9.39亿元），年末余额81.2亿元（一般债券余额64.74亿元，专项债务余额16.46亿元），未超出自治区核定84.15亿元限额。

（六）市本级预算执行审计情况

2023年，自治区审计厅、市审计局分别对市本级2020—2022年预算执行情况及其他财务收支情况和2022年市本级预算执行及其他财务收支情况进行了专项审计。针对审计提出的市本级在非税收入、暂付款化解、行政事业单位资产管理、项目特许经营及预算绩效管理等方面存在的问题，市财政高度重视，认真对照审计提出问题制定整改清单，积极督促各相关责任单位扎实整改，严格要求各预算单位加强项目管理，加快项目实施进度，提高财政性资金支付比例，切实发挥财政资金稳预期的目标，并及时将整改结果上报审计部门。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2023年，在市委的坚强领导和市人大常委会关心、支持、监督下，全市上下认真贯彻中央及区市党委决策部署，严格执行人大批准的预算，全面落实积极的财政政策和党政机关要习惯过紧日子的要求，坚决压减非急非刚性支出，统筹盘活存量资产资源，组合运用税收及再融资债券政策工具，持续在优化支出结构、兜牢“三保”底线，保障重点项目建设、防范化解政府债务风险等方面用力，有效推进全市经济社会高质量发展。但在工作中，依然存在收支矛盾突出、预算平衡难度加大、政府债务偿还任务重、消化暂付款压力大、项目建设进度慢、资金支付率低等问题。

下一步，我们重点做好以下工作：

一是加强财源培植，不断壮大财政实力。紧紧围绕市委五届历次全会决策部署，服务“五特五新五优”产业布局，推动大规模设备更新和消费品以旧换新，落实结构性减税降费等积极财政政策，不断激发市场主体活力，稳步推动地域产业高质量发展与财源建设体系良性循环，实现财政可持续发展。密切跟踪预算执行情况，依法依规组织收入，提高收入质量。紧盯国家和自治区资金投向，加大国债、中央和自治区预算内、地方政府债券等项目资金的争取力度，推动政府投资带动效应，保障经济高质量发展。二是加强资源统筹，保障重点领域支出。认真落实好教育、养老、医疗等国家和自治区基本民生保障政策，织密扎牢民生兜底保障网。统筹各类资金，确保“三保”按时足额支出，各项惠民政策落到实处。深入实施中央及自治区一揽子化债方案，用足用好各类政策资源，防范化解政府债务风险，切实处理好发展与安全的关系。加强政府投资项目管理，加快项目实施进度，提高财政资金使用质效。三是深化财政改革，提高预算管理水平。积极推动新一轮财税体制改革，加强财政资源统筹，硬化预算约束，充分运用绩效评价结果，提高预算管理信息化水平，促进财政资金规范安全高效使用。四是加大财会监督，严肃财经纪律。依法履行好财会监督主责，聚焦预算管理、债务管理、政府采购、资产管理、财务会计管理等重点领域，加大监督力度，严格查处有令不行、有禁不止等违法违规行为，让财经纪律“长牙带刺”。五是强化主体责任，抓好审计整改。对审计指出的财政管理及部门预算执行等方面的问题，严格落实主体责任，严肃认真抓好整改工作，紧盯反复出现的经常性问题，确保整改到位，处理到位，全面提升审计整改实效。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉接受市人大常委会的监督，积极发挥财政职能，真抓实干，克难奋进，奋力完成全年财政工作目标任务，为加快建设社会主义现代化美丽新188篮球比分,188比分直播：作出固原新贡献。